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关于公开民进中山市委会2017年部门预算及说明的启示

2017年1月23日  来源:民进中山市委会  【收藏本文】 浏览
 

 关于公开民进中山市委会2017年部门预算及说明的启示

 

根据市政府关于推进政府预算信息公开的意见等文件要求,民进中山市委会现将2017年部门预算情况在网上予以公开。欢迎查阅、监督。

 

        民进中山市委会内监督委员会办公室

               2017123

 

 

 

中国民主促进会广东省中山市委员会

2017年部门预算公开

 

 

 

第一部分  民进中山市委会概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

 

第二部分  2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分   2017年部门预算情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  民进中山市委会概况

 

一、单位主要职责

  (一) 机构设置、职能

  中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。是中国八个民主党派之一。

  本会的基本任务是:

  ——积极参加社会主义物质文明建设,促进先进生产力的发展。推进改革开放和社会主义市场经济的发展,为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

  ——促进社会主义政治文明建设,努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,健全社会主义法制,维护安定团结的政治局面,维护国家的长治久安和中华民族的大团结。

  ——致力于社会主义精神文明建设,弘扬和培育民族精神,促进先进文化的发展,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

  ——贯彻科教兴国战略,坚持科学技术是第一生产力,推动全社会重视发展教育,促进教育的改革和创新。贯彻百花齐放、百家争鸣的方针,坚持文化出版工作要为人民服务,为社会主义服务。弘扬中华民族的优秀文化,吸收人类先进文明成果,发展和繁荣文化出版事业。

  ——努力促进“和平统一、一国两制”方针的实施,坚持一个中国原则,反对“台独”、反对分裂,实现祖国的完全统一。

  ——拥护和支持我国独立自主的和平外交政策,积极参加对外交流和友好活动,为世界和平与发展做出贡献。

  ——尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性,维护他们的合法权益,反映他们的意见和合理要求。积极提倡奉献精神,推动会员为建设中国特色社会主义事业建功立业。

 

二、预算单位构成及机构设置

(一)中国民主促进会广东省中山市委员会(简称民进中山市委会)是参政党的地方组织,内设办公室1个、会内监督委员会1个、工委会2个、专委会4个、研究会1个、画院1个,下设基层支部17个,2017年底将增至18个,2017年底会员将达215人。

      民进中山市委会是独立编制预算单位,没有下属单位,所公开的预算均为单位本级数据。

其主要职能是:详见中机编200241号文复印件和中委组200312号文复印件。

(二)人员情况

本单位机关编制数2名,其中行政编制2名,在职人员2名;退休2名。

 

 

第二部分  2017年部门预算表

 

 

,

2017年部门收支总体情况表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

   

   

   

预算数

   

合计

上年结转安排的支出预算数

本年支出预算数

一、本年收入

1371100.00

(一)一般公共服务支出

1223050.00

0.00

1223050.00

(一)一般公共预算

1371100.00 

(二)外交支出

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

(三)国防支出

0.00

0.00

0.00

(三)国有资本经营预算

0.00

(四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

(四)社会保险基金预算

 0.00

(五)教育支出

0.00

0.00

0.00

(五)财政专户预算

 0.00

(六)科学技术支出

0.00

0.00

0.00

(六)其他

 0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(八)社会保障与就业支出

148050.00

0.00

148050.00

本年收入合计

1371100.00 

(九)医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十)节能环保支出

0.00

0.00

0.00

二、上年结转 

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算

0.00

(十二)农林水支出

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

(十三)交通运输支出

0.00

0.00

0.00

(三)国有资本经营预算

0.00

(十四)资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

(四)社会保险基金预算

0.00

(十五)商业服务等支出

0.00

0.00

0.00

(五)财政专户预算

0.00

(十六)金融支出

0.00

0.00

0.00

(六)其他

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

上年结转合计

0.00

(十九)住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十)粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十一)预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十二)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十三)债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十四)债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

1371100.00 

支出总计

1371100.00 

0.00

1371100.00 

 

 

 

 

2017年部门收入总体情况表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

上年结转

本年预算数

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

社会保险基金预算收入

财政专户收入

其他收入

201

一般公共服务

1223050.00

0.00

1223050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1223050.00

0.00

1223050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

803050.00

0.00

803050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政专项经费

220000.00

0.00

220000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出——主委活动专项经费

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

148050.00

0.00

148050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

148050.00

0.00

148050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政事业单位离退休

148050.00

0.00

148050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

1371100.00

0.00

1371100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2017年部门支出总体情况表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

1223050.00

951100.00

420000.00

20128

民主党派及工商联事务

1223050.00

803050.00

420000.00

2012801

行政运行

803050.00

803050.00

0.00

2012804

参政议政专项经费

220000.00

0.00

220000.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出——主委活动专项经费

200000.00

0.00

200000.00

208

归口管理的行政单位离退休

148050.00

148050.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

148050.00

148050.00

0.00

2080501

行政事业单位离退休

148050.00

148050.00

0.00

合计

1371100.00

951100.00

420000.00

 

 

 

 

2017年财政拨款收支总表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

 

 

项目

预算数

项目

合计

上年结转安排的支出

本年支出

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1371100.00

(一)一般公共服务支出

1223050.00

0.00

0.00

1223050.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

1371100.00

(二)外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(三)国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(五)教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(六)科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(七)文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(八)社会保障与就业支出

148050.00

0.00

0.00

148050.00

0.00

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十)节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十一)城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十二)农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十三)交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十五)商业服务等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、上年结转

0.00

(十六)金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十八)国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(十九)住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十)粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十一)预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十二)其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十三)债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十四)债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十五)转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb, sp;, , ;

收入总计

1371100.00

支出总计

1371100.00

0.00

0.00

1371100.00

0.00

 

 

  

2017年一般公共预算支出表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

功能分类科目

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

1223050.00

951100.00

420000.00

20128

民主党派及工商联事务

1223050.00

803050.00

420000.00

2012801

行政运行

803050.00

803050.00

0.00

2012804

参政议政专项经费

220000.00

0.00

220000.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出——主委活动专项经费

200000.00

0.00

200000.00

208

归口管理的行政单位离退休

148050.00

148050.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

148050.00

148050.00

0.00

2080501

行政事业单位离退休

148050.00

148050.00

0.00

合计

1371100.00

951100.00

420000.00

 

2017年一般公共预算基本支出表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

经济分类科目

年初预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

409150.00

30101

基本工资

68690.00

30102

津贴补贴

219990.00

30103

奖金

29070.00

30104

其他社会保障缴费

91400.00

302

商品和服务支出

105480.00

30201

办公费

14208.00

30202

印刷费

1000.00

30211

差旅费

6000.00

30213

维修(护)费

5000.00

30215

会议费

3000.00

30217

公务接待费

25000.00

30228

工会经费

1872.00

30229

福利费

4320.00

30239

其他交通费用

38880.00

30299

其他商品和服务支出

6200.00

303

对个人和家庭的补助支出

321470.00

30302

退休费

96450.00

30307

医疗费

12900.00

30309

奖励金

9000.00

30311

住房公积金

38050.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

165070.00

305

转移性支出

20000.00

30502

同级政府间转移性支出

20000.00

310

其他资本性支出

95000.00

  31099

其他资本性支出

95000.00

       

951100.00

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

      

本年预算数

上年预算数

增减变化主要原因

1、因公出国(境)费用

 0.00

 0.00

无出国任务

2、公务接待费

 35000.00

35000.00 

无增减。原因预计到访人员与上年持平。

3、公务用车费

 0.00

 0.00

无公车

   其中:

 1)公务用车运行维护费

 0.00

 0.00

无公车

 2)公务用车购置

 0.00

 0.00

无公车

    

 35000.00

 35000.00

无增减。原因预计到访人员与上年持平。

备注:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
   
1)因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
   
2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
   
3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

2017年政府性基金预算支出表

编制单位:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

年初预算数

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 注:民进市委会无政府性基金预算支出项目,此表数据为0。

 

 

 

第三部分  民进中山市委会2017年部门预算情况说明

 

民进中山市委会2017年度主要发展计划及工作目标

1.继续围绕“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动主线开展专题教育。

2.继续围绕“明德修身  和谐共进”主题开展修身活动。

3.完成基层支部换届工作,加强基层组织班子能力建设。

4.规范基层组织工作制度,开展支部主题活动。

5.围绕参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商,健全工作机制,加强工作队伍建设,切实履行职能。

6.发挥自身优势,巩固和拓展社会服务工作成果

7.理论联系实际,深化参政党理论研究工作出成效。

8.根据民进中央和广东省委年度工作部署,制定相应工作方案,结合本地实际,完成工作任务。完成市委、市政协、市委统战部等所交办的任务。

 

一、关于民进中山市委会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,民进中山市委会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。2017年收入包括:一般公共预算当年拨款收入137.11万元。

支出全部为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、转移性支出等。2017年支出包括:一般公共服务支出122.305万元,社会保障和就业支出14.805万元。

民进中山市委会2017年收支总预算均为137.11万元,均比2016年收支总预算均减少 6.9012万元。

二、关于民进中山市委会2017年一般公共预算收支增减变化情况的说明

2017年一般公共预算总收入137.11万元,比2016年收入减少6.9012万元,下降19.87%,主要变化原因是减少了市委会换届项目经费,增加了人员经费。

2017年预算总支出为137.11万元,比2016年支出减少6.9012万元,下降19.87%。主要变化原因是减少了市委会换届项目经费,增加了人员经费。其中一般公共服务(类)支出:122.305万元(占总支出89.20%),比2016年下降8.9%;社会保障和就业(类)支出:14.805万元(占总支出10.80%),比2016年下降5%。

 

三、关于民进中山市委会2017年一般公共预算当年拨款的使用情况说明

(一)2017年支出预算使用情况:

民进中山市委会2017年一般公共预算当年拨款137.11万元,包括:一般公共服务支出122.305元、社会保障和就业支出14.805万元。

 1.一般公共预算基本支出95.11万元,其中工资福利支出40.915万元,商品和服务支出10.548万元,对个人和家庭的补助支出32.147万元,转移性支出中“同级政府间转移性支出”2万元(扶贫),其他资本性支出9.5万元。

2.项目支出42.00万元,其中参政议政经费支出22.00万元,其他民主党派及工商联事务支出“主委活动经费”支出20.00万元。

     (二)2017年一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2017年预算数为80.305万元,比2016年执行数增加7.185万元,增长9.82%。

     2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2017年预算数为22万元,比2016年执行数持平,零增长。

     3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)2017年预算数为20万元,比2016年执行数减少15万元,下降42.86%。

     4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为14.805万元,比2016年执行数减少0.785万元,下降5%。

 

四、关于民进中山市委会2017年一般公共预算基本支出情况的说明

民进中山市委会2017年一般公共预算基本支出95.11万元。其中:

人员经费73.062万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费22.048万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、转移性支出、其他资本性支出。

 

五、关于民进中山市委会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  民进中山市委会2017年一般公共预算“三公”经费预算3.5万元,与2016年持平。

(一)公务出国经费:无(原因是没有出国任务)

  (二)公务用车购置:无(原因是没有公务车)

(三)公务接待费:3.5万元用于接待各地民进组织联系工作交流业务等公务活动所必需的会议室租赁和工作餐费等开支

 

六、关于民进中山市委会2017年政府性基金预算支出情况的说明

  民进中山市委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年民进中山市委会机关运行经费财政拨款预算22.048万元,比2016年执行数增加4.42万元,增长1.60%。主要原因是:增加了办公费、培训费和差旅费。

    2.政府采购情况

     2017年没有政府采购计划。

     3.国有资产占用使用情况

   截至2016年12月31日,民进中山市委会没有单位价值50万元以上大型设备。

   2017年部门预算没有安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

   4.绩效目标设置情况

   2017年部门预算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

 

 

 

第四部分 名称解释

 

 

一、一般公共财政预算收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务()行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   六、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

  七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、参政议政、事业运行等项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  十、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“转移性支出类”科目:反映政府部门、单位间的转移性支出。此科目不仅供财政部门使用,其他部门和单位也可使用。其下设款级科目包括:不同级政府间转移性支出、同级政府间转移性支出、不同级预算单位间转移性支出、同级预算单位间转移性支出。

十二、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改选所发生的支出。

 
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