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关于民进中山市委会2016年度部门决算信息公开的启示

2017年9月26日  来源:民进中山市委会  【收藏本文】 浏览
 

  根据《中华人民共和国预算法》、《中山市市级预算单位部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度的要求,民进中山市委会现将2016年度部门决算信息在网上予以公开。欢迎查阅、监督。

 

                 民进中山市委会内监督委员会办公室

                   2017年9月26日

 

 

中国民主促进会广东省中山市委员会

2016年度部门决算信息公开

 

  

 

民进中山市委会内监督委员会办公室编制

2017年9月26

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。是中国八个民主党派之一。

本会的基本任务是:

——积极参加社会主义物质文明建设,促进先进生产力的发展。推进改革开放和社会主义市场经济的发展,为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

——促进社会主义政治文明建设,努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,健全社会主义法制,维护安定团结的政治局面,维护国家的长治久安和中华民族的大团结。

——致力于社会主义精神文明建设,弘扬和培育民族精神,促进先进文化的发展,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

——贯彻科教兴国战略,坚持科学技术是第一生产力,推动全社会重视发展教育,促进教育的改革和创新。贯彻百花齐放、百家争鸣的方针,坚持文化出版工作要为人民服务,为社会主义服务。弘扬中华民族的优秀文化,吸收人类先进文明成果,发展和繁荣文化出版事业。

——努力促进“和平统一、一国两制”方针的实施,坚持一个中国原则,反对“台独”、反对分裂,实现祖国的完全统一。

——拥护和支持我国独立自主的和平外交政策,积极参加对外交流和友好活动,为世界和平与发展做出贡献。

——尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性,维护他们的合法权益,反映他们的意见和合理要求。积极提倡奉献精神,推动会员为建设中国特色社会主义事业建功立业。

参加2016年部门决算汇编范围的独立核算单位是中国民主促进会广东省中山市委员会(以下简称民进中山市委会)。

据中山市机构编制委员会《关于印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》(中机编〔200241号),民进中山市委会设立办公室,办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工作;制定本会的工作计划,做好工作总结;处理日常行政事务;负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作;学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策;指导基层组织的组织建设、班子建设等有关工作;管理会员档案、会员事务,完善组织发展工作;做好参政议政的日常工作,加强与民进中央、省委会的联系和沟通;指导各专门委员会工作,加强政府对口部门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”及其他被特聘人员的联系,参与有关政策研究和参政议政调研工作;做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大事记和信息资料、编辑出版《中山民进》;完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成情况

2016年底有会员204人,基层支部17个部。市委会由13名市委委员组成,其中主委1名、副主委2名。下设办公室1个,行政编制2名,其中正(副)主委1名,办公室正(副)主任1名。到2016年12月31日为止在职干部2名,均属行政编制,于9月调入1 名专职副主委(正科级),原有1名办公室主任(正科级),2名退休干部(正、副科级各1名);一级预算单位1个,执行行政单位会计制度1个。

三、2016年度主要工作完成情况

民进中山市委会严格执行中央八项规定,本着厉行节约的原则,根据2016年工作重点,合理安排和使用经费,较好地完成了市委会工作目标,为建设“三个适宜”幸福和美中山发挥了参政党地方组织的应有作用。

2016年,中共十八届六中全会胜利召开,审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党内“戒律”,严明新形势下的党内政治生活准则和强化党内监督,把传统的优势铸成制度的根基,把现实的问题关进制度的笼子。作为参政党地方组织,民进中山市委会自觉深入认真学习中共十八以来的重要会议精神,主动在思想上坚定不移地接受中国共产党的领导,主动在政治上保持与以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致,主动在行动上不断增强中国特色社会主义道路、理论、制度和文化自信,增进道路、目标、价值认同,巩固共同思想政治基础,切实做到“明我初心、继往开来,明德修身、和谐共进”。

(一)政治传承,凝聚共识

民主党派是政党,真义在政治。“民主党派是与共产党携手并进,并接受共产党领导的参政党,其真义在于‘政’字,政治是根本,工作上政治是核心、摆首位。”这是以周信主委为班长的新一届民进市委会集体共识。

2016年6月,民进市委会顺利完成换届,明确提出未来五年与上届的主题主线不变,即一是保持“建设有‘思想品质、有道德品格、有文化品位、有雅化品相’的高素质参政党地方组织”目标不变,务必“咬定青山不放松;二是保持“明德修身、和谐共进”工作主题不变、“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”工作主线不变,久久为功,坚信“长风破浪会有时”。将“两保持”的任务细化到各项工作中去,明确责任,落实到人。

——坚持思想引领,加强学习教育

一是全会学习。市委会将周信主委在第六次会员大会上所作的《民进中山市第五届委员会工作报告》作为全体会员的政治传承、思想教育、明德修身的报告,反复学、重点研、精心行。

二是政治学习。市委会向全会发出“不忘初心、继续进步”的动员令,通过会员自学、基层研学、市委领学等方式,深入学习中共中央总书记习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话精神,深入贯彻学习中共十八届六中全会精神,保持清醒头脑,做政治上的明白人,做政治坚定的参政党地方组织,确保与中国共产党同心同向同行,坚守与中国共产党的同一颗初心。

三是借力学习。市委会组织领导班子参加市委统战部赴陕西省开展的“同心同行薪火相传”——坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,重温延安时代的艰苦历程和多党合作的光荣传统,坚定“与党同心同行,紧跟党走,坚持和发展中国特色社会主义”的信念;组织市委委员、支部主任及骨干会员30人参加市委统战部举办的民主党派市委委员培训班暨城市建设通报会和第15期“智汇”讲坛培训学习活动,重温民主党派历史和学习参政议政知识,增强参政党责任感和方向性。组织参政党理论研究会骨干成员赴贵州开展重走长征文化之旅,深刻领会和准确把握长征精神的本质和内涵,发扬长征精神,进一步坚定理想信念。

——严明工作纪律,保持工作进步

换届后,新一届民进市委会结构得到了进一步优化。13名市委委员无论在文化程度、年龄结构比往届均有较大的改善,其中女性委员1名、男性委员12名,其中本科以上11名,硕士研究生以上5名、博士研究生以上1名,平均年龄48岁,委员所在界别涵盖教育、文化、农业、医卫、党政机关等。2016年,为保持工作延续,新旧市委会抓紧做实五方面。

一是明确工作责任。新一届市委会明确将“恪尽职守、克己奉公,明理达事、知行合一”作为本届市委会的工作准则,要求市委委员严格遵守;结合委员各自特长,完成对委员分工,加强委员岗位责任制落实,用制度管权管事管人。

二是优化工作机构。新一届市委会根据核心骨干会员的自身特点和领域优势,搭建不同类型的功能平台,扬其所长,展其风采。力求在理论研究、文化传承、参政议政、社会服务、本职工作等方面找准代表性人物和专家型人才。一方面,完成8个内设机构组成人员调整,如内监会、理论研究会、参工委、社会服务工委、教育专委、文化专委、经济专委完成调整,新成立信息工作专委。另一方面,在省社会主义学院举办参政议政能力提升培训班。通过培训,不仅增强了骨干会员作为参政党成员的使命感和责任感,而且提升了其自身履行参政党职能的本领。

三是搭建锻炼平台。上半年,市委会推荐刘玉萍、黄佳、刘燕、赖红武为新一届“特约四员”,分别受聘市检察院、市监察局、市审计局、市教育和体育局。下半年,认真做好市政协第十二届委员会民进界别委员的推荐工作,通过民主投票、细致考察,协助推选参政议政能力强、具有代表性的政协委员,为市委会增强履职能力提供人才保障。全年共发展新会员5名,全部为本科以上学历,高级职称1人,中级职称3人,平均年龄38.2岁,年富力强,会员年龄结构逐步优化。积极做好新会员的思想教育工作,通过邀请新会员参加各类学习和培训活动,使新会员对民进会史,统战知识,多党合作理论等都有了深入了解,坚定了新会员对中国共产党领导的多党合作政治发展道路的信念。

四是加强基层建设。围绕纪念中国共产党成立95周年、纪念孙中山诞辰150周年等主题,以中共十八届六中全会精神为指导,组织各支部纷纷开展形式多样的学习活动,形成踊跃争先、开创支部工作新局面的良好氛围。开展“三八”妇女节组织女会员赴佛山考察,市委会工作情况通报会和敬老节参观红博城等活动等,加强会员联系和沟通。通过创新其它方式,提高会内的凝聚力,在仙中支部开展的“不忘初心——讲‘我与民进’故事”主题观摩活动,支部之间通过观摩学习,在思想交流、业务沟通、会务联系、成果共享等方面共享交流,效果很好。持续推进基层创先争优工作,全年共有 60 多人次获各级荣誉和奖励, 民进北中支部等11个支部获“2016年中山民进基层创先争优奖”,邓萍等16位会员获“2016年中山民进会员创先争优奖”,陈桂贤等12位员获评为“2016年中山民进会务积极分子”。部署基层换届工作,多层面征求意见和建议,制定人事预案,为基层换届做好思想动员和准备。

此外,市委会坚持每年开展“春暖行动”,由市委会领导带队,慰问困难和患病会员,送去组织的温暖。

五是加强机关建设。换届后,原专职副主委陈玉琼调任市民族宗教事务局工作,徐杰副主委接管办公室。坚持每周办公例会,人人做到有事不推诿、要事同商议,闲事放心办。机关仍保持一贯的优质高效服务作风,按时按质完成新一届市委会交办的任务,及民进省委会、市政协办、市委统战部所交办的任务,确保机关运作顺畅,如常发挥服务领导、服务基层、服务会员的堡垒作用。

——凝聚政治共识,加强宣传引导

把握机遇,加强引导,创新形式,加强宣传工作。市委会借助换届在会内开展“不忘初心”和纪念中国共产党成立95周年学习教育活动,引导会员认识中国共产党领导的多党合作与政治协商制度在推动我国经济繁荣发展、维护社会和谐稳定上发挥的重要作用。通过座谈会、宣讲会、支部学习观摩会等形式,让会员充分学习会章、会史,回顾民进中山地方组织走过的33年风雨历程,增强会员的身份认同感和政治信念,自觉弘扬会的优良传统。

选派基层宣传骨干参加民进省委会举办的学习班,系统学习信息宣传写作知识。通过及时更新民进网站,充分利用微信群、会员互动平台、QQ进行实时沟通,保持与会员紧密联系。全年,各种工作通讯、宣传报道、文章、信息共100多篇,分别被民进中央、广东民进、中山政协、中山统战、中山网等多个网站以及《广东民进》、《民主》等多家杂志采用和登载,有效地调动了会员交流互动的积极性。通过编印《中国民主促进会中山市第五届委员会工作专刊》、《民进中山市第五届委员会修身研习心得文选》、《民进中山市第五届委员会参政议政成果精选》、《中山民进》会刊,系统梳理市委会各项工作经验,有效地宣传中山民进的核心价值和工作思念,凝聚中山民进政治共识。

(二)集智聚力,履职为民

市委会按照习近平总书记提出的要求,努力提高政党协商能力,担负起政党协商参与者、实践者、推动者的政治责任,真正做到“为民生建言,为民心参政”。

——坚持议政调研,确保课题质量

一是发挥核心组作用,把好市重点课题攻坚关。年初,市委会以《关于科学研判区域发展态势,精准助力产业转型升级的研究》为题目向市政府申报2016年重点参政议政调研课题,获立项。但为更加切合现实,精益求精,市委会顺势将课题更名《创新园区管理模式,精准发力推进供给侧结构性改革》,并获市政府批准。市委会由杨国明、李彪、吴晓所组成的核心组进行攻关研究,深入山东威海、青岛等地开展调研,如期按质地结题,提交市政府。

二是发挥参工委作用,把好市委会提案质量关。参工委从124件基层建议(各支部课题和会员“一人一议”)中,评议精选出6件作为市委会课题,通过领办、承办的方式,全程实行跟踪与监督,让课题有责任主体、有经费保障、有成果收获。

三是发挥基层作用,做好政协重点提案选题培育。由文艺支部申报的《关于中山市创建健康城市的思考》、由一中支部申报的《借势供给侧改革,推动中山市家电生产提质增效》,均成功申报市政协2017年重点提案培育选题。市委会协助这两个支部到市卫计局、发改局等多个部门了解情况,让课题研究既贴切市情又贴近民生。

——坚持榜样引领,提升履职使命感

结合民进全国、广东省委会参政议政先进集体和个人评选工作,市委会树立榜样,推荐杨国明、吴晓志、赖红武等3位近几年参政议政有重要贡献的会员参加评选。杨国明于5月被评为民进全国参政议政工作先进个人,杨国明、吴晓志、赖红武于7月被评为民进广东省委参政议政工作先进个人。同时,民进中山市委会获评民进广东省委参政议政工作先进集体,民进北中支部被评为民进广东省委参政议政工作先进基层组织。中山民进会员游美琴所主持完成的《关于基于云服务平台的广东省城乡社区养老服务建议的提案》被评为民进广东省委2015年优秀提案三等奖。市委会均在网站、会刊登载事迹,号召全体会员学习榜样,提升履职使命感。

此外,市委会利用到延安、贵阳学习的机会,加强与民进延安市委会、民进贵阳市委会的各项工作经验学习交流,还在中山与民进贵阳市委会举行参政议政工作交流经验座谈会,互相学习,共促发展。

——坚持问题导向,扩大提案成效

2016年中山市“两会”期间,民进市委会以《关于破解高中阶段教育事业发展与提质增效双重矛盾的建议》为题,由市政协委员陈云华在市政协十一届五次会议上发言,呼吁“深化高中阶段教育综合改革,再造中山高中发展新优势”,该提案被评为市政协重点提案,受到相关部门、广大市民和新闻媒体的广泛关注。市委会还提交了《关于进一步完善我市森林公园建设的建议》等10件市委会提案,《关于重新调整人民医院整体规划的建议》等2件人大代表建议,《加快推进光网城市建设,更好地服务经济发展和群众生活》等9件政协委员提案。提案建议涉及教科文卫类、财政经济、城建环保及其他领域。在市政协大会表彰的2014-2015年度优秀提案中,市委会提交的《关于破解外来进城务工人员子女入读公办学校难的建议》、《关于主动应对新一轮入学高峰严峻挑战的建议》分别被评为20142015年市政协优秀提案。市委会原副主委陈玉琼提交的《关于全力推进智能制造提升中山装备制造业核心竞争力的建议》被评选为2016年市人大重点建议,实现中山民进人大重点建议史上零的突破。

一年来,组织市委委员、人大代表、政协委员参加政府部门对2016年人大代表建议、政协提案办理答复的活动,始终坚持问题导向,争取将有关建议落实办理答复中去,争取实效。如,市政协重点提案《关于破解高中阶段教育事业发展与提质增效双重矛盾的建议》,市教体局在办理答复中表示“该提案在深入调研的基础上,从我市实际出发,立足现实,放眼长远,指出我市高中阶段教育发展面临事业发展与提质增效双重矛盾,同时,指出了科学谋划,有效增加高中阶段教育学位是当务之急,深化改革,扩大规模与提质增效统筹兼顾是必由之路,并提出了深化办学体制改革、优化高中发展机制的建议。提案思路条理清晰,以问题导向方式提出解决措施,很有针对性、建设性,非常值得学习、借鉴。”又如,市委会提案《关于加快推进档案数字化,提升我市档案信息化水平的建议》,市档案局在办理答复中,认同提案中的“关于对已进馆和需要进馆的各单位档案有计划有步骤地进行集中数字化的建议。并明确答复,经过前期档案数字化市场调研、中介预算、到先进地区先进单位学习考察、与市财政局沟通协商等准备,首期3年(2017-2019年)市档案馆档案数字化处理项目经费1801万元获市政府批准,同意该项目列入市财政项目库。

(三)整合资源,服务惠民

社会服务工作历来是民主党派的重要工作。一年来,市委会依托爱心专家组和谐服务进百家、智力支教、科技支农、文化惠民、扶困济贫等阵地开展有中山民进特色的社会服务工作,并得到民进中央、广东省委会的肯定和表彰。201612月,民进广东省委社会服务工作会议上,民进中山市委会被评为20122016年广东民进社会服务工作先进集体,彭增华、陈仕清、余乃刚、胡文被评为20122016年广东民进社会服务工作先进个人

——和谐服务进百家

2016年,“和谐服务进百家”项目重点投放在“群众身心健康”上,从社区居民健康、儿童口腔保健、青少年家庭沟通、青少年人际交往等方面,举办5期专题活动,通过走进社区,近距离提供辅导服务,并助力中山博爱一百公益文化节,群众反响很好。爱心专家组和谐服务进百家被民进广东省委评为20122016年广东民进社会服务工作优秀项目,民进市委会被中山市东区心苑社区社工站评选为“爱心公益组织奖”。

——文化惠民润心灵

发挥文化界会员的优势,让文化惠民下乡进校。2016年,市委会联合广东省美术家协会、中山职业技术学院等单位在中山职业技术学院展览馆联合举办“一叶知秋——肖伟美术作品巡展”;展览社会反应良好;利用中山开明画院的资源,多次赴港口中学开展校园文化活动,如“名画家进校园活动”、“校园摄影知识讲座”;余乃刚利用市书法协会的平台,结合民进的资源开展“书法进校园活动”,个人先后在中山、广州举办崇文堂书房文化雅集展。文化惠民、润物无声,民进市委会将爱心汇聚涓涓细流送给师生,一年来约1000多名师生和近万元群众受惠。

——传统服务助发展

市委会继续助力鸭稻共作生态发展,赠鸭苗、送技术帮助各科技支农点的“鸭稻田”生产。同时将支部活动与传统智力支教项目相结合,让更多的会员和基层支部参与到社会服务中去,如民进北中支部借智送教到育英学校项目一年共开展了两次,起到了良好的社会效应。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

(一)收入支出决算总表

 

 

公开01

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

149.79

一、一般公共服务支出

30

134.19

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

15.59

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

149.79

本年支出合计

51

149.79

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

其中:提取职工福利基金

53

0.00

   其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00

  

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

合计

29

149.79

合计

58

149.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表

 

  

公开02

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

149.79 

149.79 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

134.19 

134.19 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

130.12 

130.12 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

73.12 

73.12 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

22.00 

22.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

35.00 

35.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共事服支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201999

其他一般公共事服支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表

 

 公开03

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

149.79

88.71

61.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

134.19 

73.12

61.08

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

130.12 

73.12

57.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

73.12 

73.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

22.00 

0.00

22.00 

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

35.00 

0.00

35.00 

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共事服支出

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

201999

其他一般公共事服支出

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

149.79 

一、一般公共服务支出

28

134.19

134.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

15.59

15.59

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

149.79 

本年支出合计

49

149.79

149.79

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00 

年末结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

149.79 

合计

54

149.79

 149.79

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

149.79

88.71

61.08

201

一般公共服务支出

134.19 

73.12

61.08

20102

政协事务

3.00

0.00

3.00

2010206

  参政议政

3.00

0.00

3.00

20128

民主党派及工商联事务

130.12 

73.12

57.00

2012801

行政运行

73.12 

73.12

0.00

2012804

参政议政

22.00 

0.00

22.00 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

35.00 

0.00

35.00 

20199

其他一般公共事服支出

1.08

0.00

1.08

201999

其他一般公共事服支出

1.08

0.00

1.08

208

社会保障和就业支出

15.59

15.59

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.59

15.59

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.59

15.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 公开06

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36.08

302

商品和服务支出

19.80 

310

其他资本性支出

0.00 

30101

  基本工资

19.48

30201

  办公费

2.70 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30102

  津贴补贴

12.09

30202

  印刷费

0.00 

31002

  办公设备购置

0.00 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00 

31003

  专用设备购置

0.00 

30104

  其他社会保障缴费

4.51

30204

  手续费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00 

31006

  大型修缮

0.00 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207,

  邮电费

0.02 

31008

  物资储备

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00 

31009

  土地补偿

0.00 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00 

31010

  安置补助

0.00 

303

对个人和家庭的补助

32.83

30211

  差旅费

0.15 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30302

  退休费

10.48

30213

  维修()

0.00 

31013

  公务用车购置

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.30 

31020

  产权参股

0.00 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.86 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

30307

  医疗费

1.25

30218

  专用材料费

0.00 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00 

30402

  事业单位补贴

0.00 

30309

  奖励金

0.80

30225

  专用燃料费

0.00 

30403

  财政贴息

0.00 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.16 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

30311

  住房公积金

3.63

30227

  委托业务费

10.30 

307

债务利息支出

0.00 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.17 

30701

  国内债务付息

0.00 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00 

30707

  国外债务付息

0.00 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

399

其他支出

0.00 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3.14 

39906

  赠与

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.68

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.00 

 

 

 

人员经费合计

68.91 

公用经费合计

19.80 

 

 

 

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5

0.00

3.5

0.00

0.00

3.5

1.4569

0.00

1.4569

0.00

0.00

1.4569

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,所以数据均有零。

 

 

 

 第三部分 民进中山市委会2016年度部门决算情况说明

 

 

一、关于收入决算的说明

2016年度收入决算149.79万元,其中公共预算财政拨款149.79万元。比上年决算数增加3.89万元,原因是民进市委会换届项目(阶段性项目)增加了经费收入。

 

 

二、关于支出决算的说明

2016年度支出决算149.79万元,其中公共预算财政支出149.79万元。比上年决算数增加3.89万元,原因是民进市委会换届项目(阶段性项目)增加了经费支出。

2016年财政拨款支出按用途划分:基本支出决算88.71万元,比上年决算数减少4.34万元;项目支出决算61.08万元,比上年决算数增加8.23万元。

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)经费支出3.00万元,占总支出的2.00%

2一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出73.12万元,占总支出的48.81%其中工资福利支出36.08万元,商品和服务支出19.80万元,对个人和家庭补助支出17.24万元。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出决算22.00万元,占总支出的14.69%

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)支出35.00万元,占总支出的23.37%

5. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出()经费支出支出1.08万元,占总支出的0.72%

6.社会保障和就业支出15.59万元,占总支出的10.41%。其中社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算15.59万元。

 

三、关于“三公经费”支出的说明

2016三公经费财政拨款支出1.4569元,具体情况如下(按照对应功能类科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。(注:无出国(境))

2.公务用车购置及运行费支出0元。公务用车购置费支出为0元,公务用车运行费为0元。(注:无公车)

3.公务接待费支出1.4569万元,主要用于接待各级民进组织访问团、考察团、调研团,2016年接待4批人次,共92人。比上年支出数增加加0.3924万元,增加原因是外来参观调研人数有所增加。

 

四、关于机关运行经费支出的说明

2016年民进市委会机关运行经费支出21.70元,比上年减少1.9万元,下降8.8%。下降主要原因是其他商品和服务支出有所减少。

 

五、关于政府采购支出的说明

2016年民进市委会的政府采购支出总额1.08万元,其中,政府采购办公设备1.08万元。

 

 

 

第四部分 名称解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务()行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十三、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

  十四、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、参政议政、事业运行等项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  十七、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行的调研、检查等方面的支出。

 

 
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